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曲靖市公共資源交易中心2018年部門預算編制說明
責任編輯:        發布時間:2019/3/1 9:21:57

目錄

 

第一部分 曲靖市公共資源交易中心2018年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市公共資源交易中心2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

曲靖市公共資源交易中心2018年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執行國家和省、市有關法律法規以及公共資源交易相關規定,維護公共資源交易秩序,對交易各方進行場內管理。

承擔公共資源交易的有形市場職責,主要負責工程建設項目、政府采購、土地使用權和礦業權交易、國有產權交易、醫用耗材和醫療設備集中采購項目、特種行業的其他公共資源交易項目等進場交易的綜合服務工作,辦理相應的公共資源交易業務。

建立公共資源交易信息平臺及門戶網站,收集、存儲和發布各類公共資源交易信息。

為交易各方提供公共資源交易技術咨詢服務。

負責公共資源交易活動情況的統計、分析及相關資料(含錄音錄像)的存檔調閱工作。

協助相關職能部門建立評標專家庫、中介機構庫。負責維護、管理評標專家庫,組織對評標專家、中介機構的考核。

按照有關規定收取各項交易服務費,代收代退公共資源交易過程中的各類保證金。指導縣(市)公共資源交易中心業務工作。

 

(二)機構設置情況

我單位為財政全額撥款事業單位,機構規格為副處級,內設8個科室,包括辦公室、財務科、監督科、信息科、工程建設交易科、政府采購交易科、土地礦業權交易科、產權交易科。相比去年無變化。

(三)重點工作概述

2018年,深入學習貫徹黨的十九大精神,用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,圍繞新戰略、新思想、新目標、新要求,不忘初心、牢記使命,持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,以黨的建設為引領,推進公共資源交易事業健康有序發展,用實實在在的工作成效檢驗學習貫徹黨的十九大精神的成果。。

1.完善信息化建設。按照全省統一要求,推進綜合評標專家庫、資金管理、電子監察等系統部署工作,完善電子化交易平臺的配套功能。做好“一網三平臺”運行保障工作,加強網絡信息安全管理,確保公共資源交易電子化平臺安全運行。

2.推進信用體系建設。不斷完善運用綜合專家庫和企業信用庫。按照全省統一要求,配合有關行業主管部門做好綜合專家庫整合、規范、運用工作,對各類評標專家信息進行再梳理再完善,并協助做好評標專家入庫工作,實現專家資源共享;推進信用體系建設,加大“曲靖企業信用平臺”在公共資源交易領域的運用力度

3.強化進場交易服務。按照“應進必進、進必規范”要求,認真抓好各類公共資源交易項目的進場交易服務工作,做到程序到位、服務到位、監控到位。按照公務用車制度改革要求,做好市級事業單位公務用車取消車輛處置工作。

4.加大業務技能培訓。圍繞國家、省、市有關政策法規、交易業務知識、電子化交易平臺運用技能等內容,通過集中培訓、參觀考察、對外交流和業務指導等形式,加大公共資源交易干部隊伍的教育培訓。

 

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制40人,其中:行政編制 0人,事業編制40人。在職實有38人,其中: 財政全供養 38人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休 1人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1448.95萬元,其中:一般公共預算財政撥款848.95萬元,政府性基金預算財政撥款600萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1448.95萬元,其中:本年收入1448.95萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款848.95萬元(本級財力698.95萬元,專項收入XX萬元,執法辦案補助XX萬元,收費成本補償XX萬元,財政專戶管理的收入XX萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償150萬元),政府性基金預算財政撥款XX萬元,國有資本經營預算財政撥款XX萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 1448.95萬元。財政撥款安排支出 1448.95萬元,其中,基本支出548.95萬元,項目支出900萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出:事業單位離退休2.33萬元,主要用于退休人員統籌外養老金、生活補助及公用經費;機關事業單位基本養老保險繳費支出59.72萬元,主要用于職工養老保險支出;其他社會保障繳費4.04萬元,主要用于職工失業保險繳費;事業單位醫療28.85萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費;其他行政事業單位醫療支出2.77萬元,主要用于職工工傷保險、商業附加險等繳費;建設市場管理與監督416.62萬元,主要用于職工工資及日常公用經費支出;住房公積金34.62萬元,主要用于職工住房公積金繳費支出,合計548.95萬元。

項目支出:2120806土地出讓業務支出(交易業務工作費)600萬元,此項目為交易業務工作費,主要用于專家評審費、聘用人員工資、部分超高保留績效工資、公車運行維護費、公務接待費、職工部分相關業務培訓費等;2120601建設市場管理與基督(公共資源電子交易系統建設)150萬元,全部用于“互聯網+公共資源交易”項目信息網絡及軟件購置更新;2120601建設市場管理與基督(公車改革取消車輛處置工作經費)50萬元,主要用于公車拍賣工作人員勞務費、車輛評估費、會議餐費、噴漆改色費、公證費等支出;2120601建設市場管理與基督(交易業務費)100萬元,主要用于水電費、郵電費(包括網絡使用費)、物管費、差旅費、固定資產購置等支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出:工資福利支出497.17萬元,主要用于職工工資發放及社保公積金繳納,商品和服務支出49.61萬元,主要用于職工日常公用經費、福利費、工會經費、部分會議費等支出;對個人和家庭的補助2.17萬元,主要用于退休人員統籌外養老金及生活補助的發放。合計548.95萬元。(其中:基本支出548.95萬元,項目支出900萬元)。

項目支出:工資福利支出100萬元,用于部分超高保留績效工資發放;商品和服務支出341萬元,主要用于辦公費、水電費、郵電費(包括網絡使用費)、培訓費、專家評審費、聘用人員工資、差旅費、部分業務會議費及培訓費等;資本性支出159萬元,包括“互聯網+公共資源交易”項目信息網絡及軟件購置更新和辦公用固定資產購置等;其他支出300萬元為經開區代編土地業務支出項目預算。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門沒有列入省對下專項轉移支付項目清單的項目。

(二)與中央配套事項

我部門沒有中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門沒有按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金100萬元,用于信息化建設網絡設備購置。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出中工資福利支出比上年增加107.68萬元,主要原因為2017年事業單位獎勵性績效工資人均增資1500元,以及公積金項目并入工資福利支出,不再計入對個人與家庭補助項目中。

(二)項目支出比去年減少170萬元,減少原因為辦公場所功能適應性改造與信息化建設項目已竣工,不再編制預算。其他項目與去年一致,沒有發生變化。

八、“三公”經費增減變化以及“公務用車購置及運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”等說明信息

曲靖市公共資源交易中心2018年“三公”經費財政撥款預算安排21萬元,其中:安排公務用車購置及運行費10.5萬元,公務接待費10.5萬元。與2017年相比無變化,嚴格實行“三公”經費事前審批制度,節約運行成本。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2018年根據年初預算,尚未安排出國(境)費。上年無增長。

(二)公務用車購置及運行費

2018年安排公務用車購置及運行費10.5萬元,其中運行費10.5萬元,主要用于公務用車燃料費、過路過橋費、維修費、保險費等支出。尚未安排公務用車購置經費。與上年相比無變化,我單位嚴格執行有關規定和要求,控制公務用車運行維護費。

(三)公務接待費

2018年安排公務接待費預算10.5萬元,主要用于公管局、各區(縣)交易中心“一網三平臺”建設相關工作對接和業務指導培訓以及其他公務接待支出,與上年相比無變化,我單位進一步貫徹落實八項規定,嚴控接待費支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”公開。

見附表

十、重點績效評價結果等預算績效情況說明

2018年市公共資源交易中心部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標相關內容完整、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求。2018年預算執行過程中,市公共資源交易中心部門將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。(項目績效目標詳見附表)

十一、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

辦公場所功能適應性改造與信息化建設:此項目是將原圖書館河濱路建筑按照公共資源交易“政府領導、統一進場、集中交易、行業監管、行政監察”的運行原則的要求進行功能適應性改造建設。于2013年7月開工,2014年7月竣工。目前尚有少量附屬工程尾款未結清。

公共資源電子交易系統建設:此工程為二期信息化建設工程,由中國移動通信集團云南有限公司曲靖分公司作為投資主體,投資概算為1000萬,每年由我單位向財政部門申請15%財政預算向移動公司支付服務費用,即每年還款150萬元。

(二)國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。


曲靖市公共資源交易中心部門預算公開情況�.xlsx

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